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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-24 10:04

你好,做一筆相反分沖銷就是了
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)收賬款等科目

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:14

銀行存款要減少

鄒老師 解答

2019-08-24 10:15

你好,那就這樣做分錄就是了
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:16

我記的。借:銀行存款。貸:應(yīng)收帳款

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:16

小規(guī)模企業(yè)。

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:17

借:應(yīng)收帳款。貸:銀行存款。對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2019-08-24 10:23

你好,不對(duì),你這個(gè)沒有做收入沖銷

萍水相逢 追問

2019-08-24 10:39

我原來多記的怎么做分錄再反方向做一遍沖減一下,對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2019-08-24 10:39

你好,是的,是這樣的

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你好,做一筆相反分沖銷就是了 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
2019-08-24 10:04:54
變價(jià)收入當(dāng)然不用考慮,變價(jià)收入不構(gòu)成固定資產(chǎn)呀,直接就是50+65-10=105
2020-01-07 17:16:19
你好,您是提問企業(yè)所得稅申報(bào)表的同學(xué)嗎?
2020-07-13 14:22:28
第一個(gè)是計(jì)算賬面價(jià)值,你這個(gè)東西都被替換出來了自然就不能夠算作他的成本了,至于賣了多少錢跟成本構(gòu)成也沒關(guān)系,就是按照替換出來的成本10作為賬面價(jià)值的扣減項(xiàng)目。第二個(gè)殘料變價(jià)時(shí)計(jì)算清理收益的,屬于損益,跟成本也沒關(guān)系,固定資產(chǎn)經(jīng)過清理的后的賬面價(jià)值1000-700-120=180萬(wàn),后面這個(gè)清理費(fèi)用還有變價(jià)收入時(shí)用來計(jì)算處置損益的。
2020-01-08 15:29:38
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面去
2019-08-15 12:11:01
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