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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-24 10:04

你好，做一筆相反分沖銷就是了
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目

萍水相逢 追問(wèn)

2019-08-24 10:14

銀行存款要減少

鄒老師 解答

2019-08-24 10:15

你好，那就這樣做分錄就是了
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；銀行存款

萍水相逢 追問(wèn)

2019-08-24 10:16

我記的。借：銀行存款。貸：應(yīng)收帳款

萍水相逢 追問(wèn)

2019-08-24 10:16

小規(guī)模企業(yè)。

萍水相逢 追問(wèn)

2019-08-24 10:17

借：應(yīng)收帳款。貸：銀行存款。對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-08-24 10:23

你好，不對(duì)，你這個(gè)沒(méi)有做收入沖銷

萍水相逢 追問(wèn)

2019-08-24 10:39

我原來(lái)多記的怎么做分錄再反方向做一遍沖減一下，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-08-24 10:39

你好，是的，是這樣的

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你好，做一筆相反分沖銷就是了 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
2019-08-24 10:04:54
變價(jià)收入當(dāng)然不用考慮，變價(jià)收入不構(gòu)成固定資產(chǎn)呀，直接就是50+65-10=105
2020-01-07 17:16:19
你好，您是提問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表的同學(xué)嗎？
2020-07-13 14:22:28
第一個(gè)是計(jì)算賬面價(jià)值，你這個(gè)東西都被替換出來(lái)了自然就不能夠算作他的成本了，至于賣(mài)了多少錢(qián)跟成本構(gòu)成也沒(méi)關(guān)系，就是按照替換出來(lái)的成本10作為賬面價(jià)值的扣減項(xiàng)目。第二個(gè)殘料變價(jià)時(shí)計(jì)算清理收益的，屬于損益，跟成本也沒(méi)關(guān)系，固定資產(chǎn)經(jīng)過(guò)清理的后的賬面價(jià)值1000-700-120=180萬(wàn)，后面這個(gè)清理費(fèi)用還有變價(jià)收入時(shí)用來(lái)計(jì)算處置損益的。
2020-01-08 15:29:38
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面去
2019-08-15 12:11:01
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