心結(jié) 追問

2019-08-23 19:35

我做的借  管理費用～勞務(wù)費  貸  銀行存款，這樣對嗎？還是直接計入工資

心結(jié) 追問

2019-08-23 19:36

這筆勞務(wù)費是沒有發(fā)票的

心結(jié) 追問

2019-08-23 20:04

公司一直沒有代扣代繳個人所得稅，我是剛剛接手的工作，沒見他們扣個個稅

心結(jié) 追問

2019-08-23 20:04

他們這樣做就是想避開社保

心結(jié) 追問

2019-08-23 20:12

是呀，他們還走銀行代發(fā)工資的呢，這個月我還是要把個稅代扣代繳著走

心結(jié) 追問

2019-08-23 20:41

還有老師，這邊的固定資產(chǎn)一直沒有折舊過，幾年了，還是原值掛起，盤點表沒有金額，只有數(shù)量，咋處理好呀

心結(jié) 追問

2019-08-23 20:50

固定資產(chǎn)一直有一百多萬的原值掛起的，從來沒有折舊過，12年一直到現(xiàn)在都沒有一筆折舊

心結(jié) 追問

2019-08-23 21:11

需補(bǔ)計提，如何補(bǔ)呀？直接把前期未計提的全部入這個月嗎？還是要調(diào)整以前年度損益呀？況且有沒有一個明細(xì)，只有一個固定資產(chǎn)的總金額和數(shù)量，那么多東西呀

心結(jié) 追問

2019-08-23 21:15

老師，如果不計提會有哪些影響呢？

心結(jié) 追問

2019-08-23 21:18

我們所得稅是核定征收的，那我可以不用計提嗎

俞老師 解答

2019-08-23 19:29

計入福利費，不計提工資的

俞老師 解答

2019-08-23 19:30

借管理費用-福利費
貸應(yīng)付職工薪酬-福利費（辭退福利）

俞老師 解答

2019-08-23 20:02

你給他代扣代繳個稅了嗎？

俞老師 解答

2019-08-23 20:02

做管理費用勞務(wù)費就可以了

俞老師 解答

2019-08-23 20:10

沒有代扣代繳個稅就麻煩了，遺留稅務(wù)風(fēng)險了

俞老師 解答

2019-08-23 20:39

是的，要代扣代繳個稅的

俞老師 解答

2019-08-23 20:47

入賬沒？入賬了這么可能沒金額？

俞老師 解答

2019-08-23 21:05

那是需要補(bǔ)提折舊的

俞老師 解答

2019-08-23 21:14

以前年度的要通過以前年度損益調(diào)整

俞老師 解答

2019-08-23 21:17

不計提就是不能再所得稅前扣除

俞老師 解答

2019-08-24 04:01

嗯嗯，那就跟所得稅也沒關(guān)系了