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雪
于2019-08-23 15:17 發(fā)布 ??732次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-08-23 15:21
你好!這個是輔導期的企業(yè)用的了。
雪 追問
2019-08-23 15:24
什么是輔導期的企業(yè)?
2019-08-23 15:26
那我現(xiàn)在接手做這個公司的賬,要怎么去做?怎么區(qū)分那些要做待抵稅金?那些是直接進進項稅的?好糊涂,不明白
宋生老師 解答
2019-08-23 15:43
你好!他發(fā)生待抵扣的時候完整的分錄是怎么樣的。
2019-08-23 15:50
2019-08-23 15:52
你好!你可以繼續(xù)照著他的做就好了。因為這個發(fā)票還沒有認證,所以他先這樣處理了。
之前是這樣的
2019-08-23 15:55
那認證后就是按下面的圖來做嗎?那為什么上課老師沒有說到這個的?
2019-08-23 16:08
你好!就是了,是因為他還沒有認證,認證后計入了j進項稅
2019-08-23 16:18
我直接做進進項稅可以嗎?會不會出問題?
2019-08-23 16:26
你好!如果你直接做進項的話,到時候會出現(xiàn)負數(shù)
2019-08-23 17:06
那如果新公司我一開始就是直接做進進項呢,可以嗎?合理不合理?
2019-08-23 17:15
你好!可以是可以,只是會出現(xiàn)負數(shù)
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老師,其他應交稅費,做賬的時候,記入什么科目,
答: 同學你好!沒有其他應交稅費科目的,這個是記入應交稅費科目哦
老師,12月份做賬的時候應交稅費科目用不用做結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您說的結(jié)轉(zhuǎn),是將對應的稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
記賬時,計提企業(yè)所得稅的應交稅費科目、計提稅金及附加的應交稅費科目以及增值稅的應交稅費科目是在在同一個應交稅費科目下嗎?
答: 你好 是在同一個應交稅費下面的
如果一個公司兼營的不同稅率的業(yè)務(wù) 那在做賬建賬的時候有必要把收入科目分明細嗎 ? 在填報表的時候是不是就好分3 6 17的稅點的收入呢?疑惑是在科目應交稅費開始分開 還是從收入類科目分明細呢?還是科目都分開設(shè)明細科目呢 ?偶偶 應交稅費就沒有必要分了是吧
討論
老師,我是小規(guī)模。但是系統(tǒng)科目有三級科目。入賬收入的時候,選不了,應交稅費-應交增值稅科目,只能選,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額科目。那這樣的話,需要把應交稅費-應交增值稅-銷項稅,轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目嗎?
應交稅費-簡易計稅科目月末要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?怎么做賬?
應交稅費-應交增值稅銷項稅大于進項稅,月底余額在貸方,科目余額時月底要做一筆借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,老師如果這樣做的話只是應交稅費科目無余額了,應交稅費-應交增值稅銷項稅科目還是有余額撒?
小規(guī)模納稅人,當月銷售商品是做賬貸:應交稅費-應交增值稅。下月交稅的時候做賬借:應交稅費-應交增值稅。還是另設(shè)一個科目,借:應交稅費-已交稅金
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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雪 追問
2019-08-23 15:24
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2019-08-23 15:26
宋生老師 解答
2019-08-23 15:43
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2019-08-23 15:50
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2019-08-23 15:52
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2019-08-23 17:06
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2019-08-23 17:15