槿洛黎 追問

2019-08-23 08:57

對，是呢，老師，對方單位不景氣，預(yù)計未來逐步以固定資產(chǎn)折抵
把投資款收回來就已經(jīng)很好了！

鄒老師 解答

2019-08-23 08:59

你好，那就應(yīng)當這樣做分錄
借：固定資產(chǎn) 50萬 ，投資收益  350萬，貸：長期股權(quán)投資 400萬

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:01

老師，我們想慢慢沖抵長期股權(quán)投資

鄒老師 解答

2019-08-23 09:02

你好，既然確定了是損失了，就應(yīng)當一次性確認才是啊

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:06

老師，現(xiàn)在也不確認，我們想慢慢往回收，因為我們是基金會，長投失敗是有責任的。我們今年就收回50萬的車，對方讓抵長投

鄒老師 解答

2019-08-23 09:07

你好，今后還是有部分投資可以收回？

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:09

對，對方承諾，陸續(xù)把我們長投的400萬，以固定資產(chǎn)折抵完。

鄒老師 解答

2019-08-23 09:09

你好，那目前就只需要做這個分錄
借：固定資產(chǎn) 50萬 貸：長期股權(quán)投資 50萬

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:11

好的，老師，那這個分錄后面需要附哪寫票據(jù)？

鄒老師 解答

2019-08-23 09:12

你好，需要附上對方給你單位出具的用固定資產(chǎn)用于補償之前投資款項的一個書面文件

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:14

老師，這個是不是得蓋他們的公章了？

鄒老師 解答

2019-08-23 09:17

你好，是的，是需要對方加蓋公章的

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:38

老師，要是對方的公章蓋不上這個該怎么辦

鄒老師 解答

2019-08-23 09:46

你好，那就屬于原始單據(jù)不規(guī)范的

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:49

老師，但是這個固定資產(chǎn)車輛戶已近在我們基金會名下，原始單據(jù)可以放車輛上戶的一些資料嗎

鄒老師 解答

2019-08-23 09:56

你好，還需要附上 對方給你單位出具的用固定資產(chǎn)用于補償之前投資款項的一個書面文件（加蓋公章）才是的

槿洛黎 追問

2019-08-23 09:58

老師，就是這個書面聲明材料還有就是車輛的一些資料是嗎？

鄒老師 解答

2019-08-23 10:07

你好，是的，是這樣的