景欣 追問

2019-08-22 17:24

做賬務處理，是根據(jù)業(yè)務發(fā)生日期做，還是收到發(fā)票時候做呢

景欣 追問

2019-08-22 17:25

你指的做進項稅，是借固定資產(chǎn)，應交稅費進項稅貸銀存？

meizi老師 解答

2019-08-22 17:26

你好 根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務來做   你收到了固定資產(chǎn) 收到發(fā)票 當期就可以做進項稅 如果 你還沒收到發(fā)票只是付款收到固定資產(chǎn) 先暫估做固定資產(chǎn)次月開始折舊  后面發(fā)票來沖暫估就行

景欣 追問

2019-08-22 17:28

我是籌建新公司，現(xiàn)在才建賬，這個購買發(fā)生在6月，發(fā)票是8月才拿到的。我現(xiàn)在建賬日期是6月份，那么這筆業(yè)務我是做到6月還是8月再做呢

meizi老師 解答

2019-08-22 17:32

你好 6月做購進暫估 7月折舊 8月沖暫估分錄就行

景欣 追問

2019-08-22 17:33

我用的金蝶軟件，開了固定資產(chǎn)模塊，這個暫估不了，我弄不了

meizi老師 解答

2019-08-22 17:34

你好 你們系統(tǒng)暫估不了嗎  那你就8月一起做固定資產(chǎn) 折舊

景欣 追問

2019-08-22 17:35

金蝶老師也弄了。很麻煩，固定資產(chǎn)模塊不好弄，因為票沒有，稅率也定不了。暫估以后還要沖，固定資產(chǎn)模塊充不了

meizi老師 解答

2019-08-22 17:41

那你就等著發(fā)票來做  到時來做分錄做固定資產(chǎn)在折舊

景欣 追問

2019-08-22 17:42

看我掉在地上的黑眼圈，都在說好的

meizi老師 解答

2019-08-22 17:45

你們有固定資產(chǎn)的購買合同沒  有合同的應該是要約定稅率和開票金額的 有沒 有的話可以按合同來入

景欣 追問

2019-08-23 16:44

老師，比如購買材料。先付了訂金，怎么做分錄？然后材料入庫，票也到了，比合同金額多了一點，材料也比合同訂的多了，怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-08-23 16:50

好的  我剛剛已經(jīng)回復你了 你看下**