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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-08-21 14:14

那你次月是需要繳納增值稅么，

淺橙sè﹎ 追問

2019-08-21 14:17

8月15日已經(jīng)繳納了

淺橙sè﹎ 追問

2019-08-21 14:20

淺橙sè﹎ 追問

2019-08-21 14:21

我是不是不需要做那個分錄了，只需要做一個繳納增值稅的分錄就可以？

maize老師 解答

2019-08-21 14:21

那就做你上面那個分錄，次月需要繳納就做借未交增值稅 貸銀行

淺橙sè﹎ 追問

2019-08-21 14:21

maize老師 解答

2019-08-21 14:22

是的，你分錄寫的沒有問題

淺橙sè﹎ 追問

2019-08-21 14:23

好的

maize老師 解答

2019-08-21 14:48

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學(xué)您好，二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時要計提 。這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-02-08 18:37:26
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好，例如：當(dāng)月銷項稅是50萬，進(jìn)項稅是30萬。 則需做以下分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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