靜悄悄 追問

2019-08-21 10:38

沒有，現(xiàn)金還是正數(shù)的

郭老師 解答

2019-08-21 10:39

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)貸現(xiàn)金負(fù)數(shù)

靜悄悄 追問

2019-08-21 10:40

不用補(bǔ)計(jì)提嗎？

郭老師 解答

2019-08-21 10:43

當(dāng)月工資你之前沒有計(jì)提？

靜悄悄 追問

2019-08-21 10:44

老師，是不是就把之前用現(xiàn)金做貸方的都沖掉，然后改為貸其他應(yīng)付款？

郭老師 解答

2019-08-21 10:47

是的，可以這么理解的

靜悄悄 追問

2019-08-21 10:49

我看他之前的帳2019年只有3月份才做了計(jì)提工資，其他的都是沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬直接進(jìn)入了管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本了

靜悄悄 追問

2019-08-21 10:51

而且發(fā)放工資都是走的貸方現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-08-21 10:52

紅沖之前的，按正確的做

靜悄悄 追問

2019-08-21 10:54

那我還需要不計(jì)提嗎

郭老師 解答

2019-08-21 11:03

需要計(jì)提，按正確的來做

靜悄悄 追問

2019-08-21 11:14

謝謝老師解答

郭老師 解答

2019-08-21 11:54

不用客氣的，