鐘 追問(wèn)

2019-08-20 15:31

收到錢沖往來(lái)賬，沖完了再借老板往來(lái)賬，那營(yíng)業(yè)款怎么對(duì)得上？

bamboo老師 解答

2019-08-20 15:35

收到錢的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款——營(yíng)業(yè)款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
老板月末一次提現(xiàn)入賬
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款——營(yíng)業(yè)款
收款的時(shí)候按日做流水 然后月末匯總轉(zhuǎn)入公司賬戶

鐘 追問(wèn)

2019-08-20 15:38

他就是不想到銀行存，我把銷售收入做現(xiàn)金不做銀行存款，用現(xiàn)金沖老板往來(lái)款，可以嗎？幾十萬(wàn)也沒(méi)問(wèn)題吧？

bamboo老師 解答

2019-08-20 15:43

做庫(kù)存現(xiàn)金也可以 您的意思是零售款不做單位收入 直接到老板賬上 然后老板交出了沖銷老板原來(lái)的往來(lái)？

鐘 追問(wèn)

2019-08-20 15:52

比如 ，他先個(gè)人轉(zhuǎn)公司戶10萬(wàn)，我做借-現(xiàn)金   貸-其他應(yīng)付款  備注：借款，進(jìn)貨；銷售時(shí)  借-現(xiàn)金 貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     銷項(xiàng)稅；還的時(shí)候   借-其他應(yīng)付款  貸-現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-08-20 15:55

那個(gè)人轉(zhuǎn)入公司的10萬(wàn) 是個(gè)人款還是營(yíng)業(yè)款

鐘 追問(wèn)

2019-08-20 15:57

零售的錢有的刷他的微信有的是柜臺(tái)收的現(xiàn)金

鐘 追問(wèn)

2019-08-20 15:59

他個(gè)人戶轉(zhuǎn)對(duì)公的戶注明是借個(gè)人的

bamboo老師 解答

2019-08-20 16:00

那您這樣寫(xiě)分錄可以的

鐘 追問(wèn)

2019-08-20 16:01

不算逃避銀行監(jiān)管吧？也不是坐支？

bamboo老師 解答

2019-08-20 16:02

現(xiàn)在有幾個(gè)單位不坐支啊  零售業(yè) 服務(wù)業(yè)