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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-20 09:32

多開那個(gè)你作廢發(fā)票么，

眼睛大的西裝 追問

2019-08-20 09:36

那張票沒有開出來，就只是多交了稅錢

maize老師 解答

2019-08-20 09:40

那你先做交稅的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸銀行，你開發(fā)票時(shí)候做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ，附加稅計(jì)提做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅

眼睛大的西裝 追問

2019-08-20 09:42

那本月抵扣的時(shí)候呢

maize老師 解答

2019-08-20 09:45

你開發(fā)票時(shí)候做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ，附加稅計(jì)提做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅

maize老師 解答

2019-08-20 09:45

這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi)不是和你之前繳納那個(gè)抵消么

眼睛大的西裝 追問

2019-08-20 10:08

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-20 11:08

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 稅金及附加—城建稅 貸：銀行存款
2020-04-22 15:39:43
多開那個(gè)你作廢發(fā)票么，
2019-08-20 09:32:22
您好，分錄，交稅時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，計(jì)提時(shí)，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅。
2018-03-05 23:59:40
你好，同學(xué) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣發(fā)票增值稅 ? ? ?營業(yè)稅金-城建稅 ? ?貸：銀行存款 借：應(yīng)收賬款 ? ? ?貸：主營業(yè)收收入 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣發(fā)票增值稅
2020-12-03 09:57:05
你好，按照上面分錄反向做或者紅字沖銷即可
2022-07-31 21:16:40
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