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樸老師

職稱： 會計師

2019-08-19 17:45

那需要客戶給你們開成本票，開成本票了嗎

燕 追問

2019-08-19 17:55

我問的是內(nèi)賬呢，退回進項稅額是在私戶操作的，沒有開票的，因為已經(jīng)收了開票稅金（是稅務(wù)局扣多少我司收回代收代支的）也不屬于費用呢，但是需要另外退回材料的抵扣款呢

樸老師 解答

2019-08-19 17:56

內(nèi)賬的話就按照實際業(yè)務(wù)來做

燕 追問

2019-08-19 17:58

就是不知道入哪個科目

樸老師 解答

2019-08-19 18:03

內(nèi)帳計入成本就行

燕 追問

2019-08-19 18:11

但是退回的進項不是實際成本，開票已經(jīng)按發(fā)票金額收取了應(yīng)交稅金，客戶提供專票抵扣后需退回進項，不能入成本的

樸老師 解答

2019-08-19 18:58

內(nèi)賬掛靠工程，掛靠方計入其他應(yīng)付款科目進行核算，收到的工程款也是一樣

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相關(guān)問題討論
那需要客戶給你們開成本票，開成本票了嗎
2019-08-19 17:45:20
您好，對的，要寫進項稅的。
2017-06-06 14:42:27
您好 借：原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-03-22 16:04:18
你好，這樣做分錄 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-11-12 11:41:43
1、紅字沖回前期開具的發(fā)票: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) (紅字) 2、重新開具發(fā)票: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (藍字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?(藍字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) (藍字)
2022-07-21 13:44:25
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