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王利老師

職稱： 中級會計師

2016-02-23 13:01

【稅法處理】
第一種情況：12個月后
會計：
1000萬元，20年折舊年限，每月折舊額為41666.67元，會計
2014年8個月折舊=333333.36元
1200萬元，20年折舊年限，每月折舊額為50000元，會計
2014年8個月折舊=400000元
每月追溯調(diào)整=400000-333333.36=66666.64元
五、資產(chǎn)類調(diào)整項目
稅法：
800萬元，折舊年限20年，每月折舊額=33333.33元，2014年8個
月折舊額=266666.67元
2014年不得補扣，2015年1-8月追溯調(diào)整8*（50000-33333.33）
=133333.36元
所以，2015年9月-2035年8月稅會無差異
 2015年9月-2016年12月連續(xù)12個月每個月調(diào)減16666.67元，這里為什么要每個月調(diào)減16666.67，是計提8個月的。計提折舊能全額扣除嗎

王利老師 解答

2016-02-22 11:16

你好，一般公司都這樣入，按說是要交個稅的

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相關(guān)問題討論
你好，一般公司都這樣入，按說是要交個稅的
2016-02-22 11:16:19
你好！可以，如果是銷售人員的電話費一般是銷售費用或者營業(yè)費用
2015-10-09 08:28:40
你好 明細科目由企業(yè)根據(jù)自身需要設(shè)立的。比如企業(yè)人員電話費 這些可以計入通訊費。而電信費用 有可能會是寬帶費等 這些都是根據(jù)自己情況設(shè)置主要是為了分析科目費用。其他沒什么
2019-12-06 18:31:22
你好，嚴格來說是不可以的
2016-12-15 15:15:50
你好， 可以
2017-04-20 15:41:05
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