公司上年度成本多做，已結(jié)轉(zhuǎn)，年報(bào)已申報(bào)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題需要踢出來，請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理，是先紅沖庫(kù)存商品，在做成本轉(zhuǎn)出嗎，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？

答： 你好，這樣做調(diào)整分錄 借；庫(kù)存商品，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

總共有兩盤帳，一盤私賬，一盤公賬，，然后有一次搞活動(dòng)有銷售款和成本，我們?cè)谒劫~有做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后公賬沒有做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，銷售出去的貨還在公賬做庫(kù)存商品，那么我現(xiàn)在想讓對(duì)公賬的本年利潤(rùn)也和對(duì)私的本年利潤(rùn)一樣，要怎么做呢

答： 要想利潤(rùn)一致，只能做同樣的分錄處理，才能一致

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

您好老師，庫(kù)存商品減少、沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目，如何調(diào)賬？

答： 同學(xué)你好， 如果是當(dāng)年的，直接在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 如果是以前年度的 借：以前年度損益調(diào)整—成本 貸：庫(kù)存商品