公司上年度成本多做,已結(jié)轉(zhuǎn),年報(bào)已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題需要踢出來,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理,是先紅沖庫(kù)存商品,在做成本轉(zhuǎn)出嗎,在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?
淡淡的哈密瓜
于2019-08-19 10:28 發(fā)布 ??1510次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-19 10:29
你好,這樣做調(diào)整分錄
借;庫(kù)存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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你好,這樣做調(diào)整分錄
借;庫(kù)存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-08-19 10:29:40

要想利潤(rùn)一致,只能做同樣的分錄處理,才能一致
2017-08-15 17:17:39

這筆分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物的成本 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益才是將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 借;本年利潤(rùn) 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2015-12-20 11:51:59

同學(xué)你好,
如果是當(dāng)年的,直接在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可
如果是以前年度的
借:以前年度損益調(diào)整—成本
貸:庫(kù)存商品
2020-05-05 15:59:51

你好這個(gè)只有等銷售出去之后才結(jié)轉(zhuǎn)成本你說的這些步驟都沒有問題
2020-05-14 21:01:01
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淡淡的哈密瓜 追問
2019-08-19 10:48
鄒老師 解答
2019-08-19 10:58