公司上年度成本多做，已結(jié)轉(zhuǎn)，年報(bào)已申報(bào)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題需要踢出來，請問賬務(wù)怎么處理，是先紅沖庫存商品，在做成本轉(zhuǎn)出嗎，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？

答： 你好，這樣做調(diào)整分錄 借；庫存商品，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；利潤分配——未分配利潤

總共有兩盤帳，一盤私賬，一盤公賬，，然后有一次搞活動有銷售款和成本，我們在私賬有做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后公賬沒有做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，銷售出去的貨還在公賬做庫存商品，那么我現(xiàn)在想讓對公賬的本年利潤也和對私的本年利潤一樣，要怎么做呢

答： 要想利潤一致，只能做同樣的分錄處理，才能一致

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

您好老師，庫存商品減少、沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目，如何調(diào)賬？

答： 同學(xué)你好， 如果是當(dāng)年的，直接在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 如果是以前年度的 借：以前年度損益調(diào)整—成本 貸：庫存商品