玻璃晴朗???? 追問

2019-08-19 10:10

但是我們公司只補繳了員工部分的，公司部分沒有補繳

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-19 10:10

只有六月份的

meizi老師 解答

2019-08-19 10:14

你好 那就不用計提 你就到時掛其他應(yīng)收款 到時扣除個人部分再工資里面

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-19 10:15

那是在實際扣款月份做賬就行是嗎，分錄怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-08-19 10:17

你好 嗯是的    你先補繳納 做借其他應(yīng)收款-個人社保部分貸銀行存款  發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 其他應(yīng)收款-個人社保部分 銀行存款等

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-19 10:21

個人社保記在其他應(yīng)付款科目好還是其他應(yīng)收款科目好呢

meizi老師 解答

2019-08-19 10:35

你好  你如果是先扣工資再交納給社保局 你掛其他應(yīng)付款 如果你是先交納給社保局在扣除公司掛其他應(yīng)收款 對應(yīng)的掛

玻璃晴朗???? 追問

2019-08-19 10:42

一般都是后者吧 先扣社保，然后核算工資

meizi老師 解答

2019-08-19 10:47

你好  這個也要看你們單位實際  各地公司可能有差異的。所以給你說的兩種情況 自己根據(jù)實際做就行