善良的?? 追問(wèn)

2019-08-18 17:25

老師，減免的增值稅了，其他附加都是0呀，是不是分錄里，直接寫(xiě)增值稅就行。

江老師 解答

2019-08-18 17:27

是的
減免了增值稅，也是需要正常計(jì)提附加稅，再減免附加稅的

善良的?? 追問(wèn)

2019-08-18 17:28

老師，沒(méi)有計(jì)提附加稅呀？怎么辦？我是小規(guī)模納稅人。7月份申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有計(jì)提附加稅

江老師 解答

2019-08-18 17:29

我知道是小規(guī)模納稅人，就是正確的做法不管是否交附加稅，也是需要正常計(jì)提，后做減免稅，最后不交稅的

善良的?? 追問(wèn)

2019-08-18 17:29

我這種情況應(yīng)該怎么辦？

江老師 解答

2019-08-18 17:30

可以補(bǔ)提后再做減免稅的分錄

善良的?? 追問(wèn)

2019-08-18 17:32

7月份申報(bào)附加稅是0，也就是在7月份計(jì)提一下附加稅，正常這個(gè)附加稅應(yīng)該在6月份計(jì)提嗎？

江老師 解答

2019-08-18 17:34

正常是哪個(gè)月做賬務(wù)處理，就是同時(shí)計(jì)提附加稅，下月申報(bào)后做減免稅的分錄

善良的?? 追問(wèn)

2019-08-18 17:40

我這種小規(guī)模是不是季度底做分錄就行，不需要沒(méi)月做？老師

善良的?? 追問(wèn)

2019-08-18 17:42

不需要每月做

江老師 解答

2019-08-18 17:44

這個(gè)按季度進(jìn)行處理，不用按月處理