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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 16:16

你好，不動(dòng)產(chǎn)租賃收入填寫在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次 ，沒有這個(gè)欄次就直接填寫在第一行收入欄次
而不是勞務(wù)（這里的勞務(wù)是加工，修理，修配勞務(wù)）

空心菜 追問

2019-08-16 16:19

老師，這樣填寫是正確的吧

鄒老師 解答

2019-08-16 16:21

你好，不是，只需要填寫在第一行，第二行（銷售貨物）不需要填寫

空心菜 追問

2019-08-16 16:28

我這個(gè)數(shù)據(jù)中既有貨物又有租賃，您的意思是我把租賃剔出來直接計(jì)入第一行（既包含了租賃額，也包含了貨物銷售額），那么第二行要不要填寫上貨物銷售額？

鄒老師 解答

2019-08-16 16:29

你好，第一行是總的收入金額
第二行填寫銷售貨物收入金額

空心菜 追問

2019-08-16 16:34

老師，這樣是對(duì)的是嗎？我在第二行只寫了貨物銷售，第一行填寫的是貨物銷售和租賃收入的合計(jì)數(shù)

鄒老師 解答

2019-08-16 16:35

你好，是的，是這樣填寫

空心菜 追問

2019-08-16 16:37

鄒老師太感謝您了，不然我又得折騰一趟了，謝謝您！

鄒老師 解答

2019-08-16 16:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好！應(yīng)該是應(yīng)稅勞務(wù)
2016-09-01 14:58:20
一般是根據(jù)你開出發(fā)票這個(gè)不含稅金額填寫，
2020-02-29 11:15:30
那你讓稅務(wù)局撤銷重報(bào)就可以了
2017-01-14 20:16:43
是的，應(yīng)分別填到各自的行次。
2019-08-02 16:56:28
這種是填列到勞務(wù)
2019-09-05 16:37:12
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