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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-08-16 16:07

計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
借:各種費用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
借:各種費用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬-I資
貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān))
支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)收款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)收款一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)收款一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅

咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-16 16:10

就是支付員工工資的時候也要寫其他應(yīng)收款款一社保 (個人負(fù)擔(dān))這個了嘛，那是不是要具體的明細(xì)寫上，比如其他應(yīng)收款 ——xx社保費用？

maize老師 解答

2019-08-16 16:15

是的，需要有寫明細(xì)是社保還是公積金

咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-16 16:17

計提的時候不用計提個人的這是為什么呢？

maize老師 解答

2019-08-16 16:21

你計提工資那個包括個人部分啊，應(yīng)付職工薪酬是包括個人部分了

咕嚕咕哎咕 追問

2019-08-16 16:30

嗯嗯，好的

maize老師 解答

2019-08-16 16:58

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
2019-10-17 16:02:12
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 計提的時候 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費， 繳納的時候： 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 借：其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款
2022-04-12 16:02:08
社保部分企業(yè)承擔(dān)的不是應(yīng)該是管理費用社保費嗎
2019-07-04 17:11:40
社保個人部分，由公司負(fù)責(zé)的話應(yīng)該怎么做呢
2016-12-15 16:45:31
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