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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-16 14:09

你要先反沖暫估的憑證,然后按照發(fā)票金額入賬的

蘇式小菲 追問

2019-08-16 14:18

可上月已經(jīng)領(lǐng)料了 沖了 我生產(chǎn)成本怎么弄

辜老師 解答

2019-08-16 14:19

你整個是怎么賬務(wù)處理的

蘇式小菲 追問

2019-08-16 14:24

如1.暫估材料 借:原材料100貸應(yīng)付賬款  100 2.領(lǐng)料 借生產(chǎn)成本100 貸原材料100
現(xiàn)在已經(jīng)把上面暫估沖了后又一筆分錄借:原材料 88.5 進項稅11.5 貸:應(yīng)付100

辜老師 解答

2019-08-16 14:25

那你要還要沖減生產(chǎn)成本的

蘇式小菲 追問

2019-08-16 14:26

嗯 麻煩具體分錄。怎么沖生產(chǎn)成本 材料怎么調(diào)

辜老師 解答

2019-08-16 14:27

借:生產(chǎn)成本  -11.5,貸   原材料  -11.5

蘇式小菲 追問

2019-08-16 15:39

只要做這一筆?材料需要做什么分類

辜老師 解答

2019-08-16 15:40

沖減暫估材料   借:原材料  -100   貸應(yīng)付賬款   -100 
沖減多計的生產(chǎn)成本,借:生產(chǎn)成本 -11.5,貸 原材料 -11.5
收到發(fā)票,借:原材料 88.5 進項稅11.5 貸:應(yīng)付100

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你要先反沖暫估的憑證,然后按照發(fā)票金額入賬的
2019-08-16 14:09:21
都是按不含稅價暫估的
2018-11-02 14:46:29
你好,按你暫估的來做就可以的,一般暫估是不含稅的。
2021-12-06 10:56:45
你好,材料暫估是不含增值稅的
2021-12-09 15:53:06
借:原材料? 貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)增值稅進項? ? ? ??應(yīng)付賬款-暫估 借:原材料?負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--待轉(zhuǎn)增值稅進項?負數(shù) ? ? ??應(yīng)付賬款-暫估-負數(shù) 借:原材料? 貸:應(yīng)交稅費--增值稅-進項? ? ? ??應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2022-04-13 14:57:18
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