大力士寶寶 追問

2019-08-15 20:08

不是的，要讓把報表數(shù)據(jù)調(diào)好才行

種老師 解答

2019-08-15 20:09

這個要求是什么，還是稅務(wù)局有什么特殊要求

大力士寶寶 追問

2019-08-15 20:10

有要求，讓把報表數(shù)據(jù)調(diào)平

大力士寶寶 追問

2019-08-15 20:10

應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付，其他應(yīng)收款都不能做數(shù)據(jù)

種老師 解答

2019-08-15 20:11

那你這些都轉(zhuǎn)到資產(chǎn)減值損失里面就行了

大力士寶寶 追問

2019-08-15 20:14

那就會影響利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是嗎

種老師 解答

2019-08-15 20:15

是的，你這個表不會有影響的

大力士寶寶 追問

2019-08-15 20:18

借：資產(chǎn)減值損失
貸：壞賬準(zhǔn)備
月末結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失時：
借：本年利潤
貸：資產(chǎn)減值損失
發(fā)生壞賬損失時：
借：壞賬準(zhǔn)備
貸：應(yīng)收賬款

大力士寶寶 追問

2019-08-15 20:18

這樣做？

種老師 解答

2019-08-15 20:30

可以的，這樣就行，沒問題