老師，你好，我們發(fā)給客戶的貨金額3060，但是發(fā)貨快遞公司給弄壞了，客戶沒有拒收，我們重新發(fā)給客戶，我們要求快遞公司按照低價賠償600元，這個我怎么做賬？因為第一次發(fā)貨單子金額是3060，實際收快遞公司是600

答： 借：銀行存款 600 借：營業(yè)外支出 2460 貸：應(yīng)收賬款 3060

老師，發(fā)票開的就是管子和管件兩行，但是實際送貨單上有十幾種型號的管材管件，這樣可以嗎？

答： 原則上，發(fā)票上應(yīng)當(dāng)反映具體規(guī)格型號。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

訂單多，對賬金額與實際貨款不符，怎么快速找出問題

答： 你要過對方的明細 然后用函數(shù) vlookup函數(shù) 前提你們的格式得是一樣的