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林老師

職稱： 會計師

2016-02-20 17:19

老師的意思是就算計提所得稅也要在3月份計提，2月份不需要考慮？

林老師 解答

2016-02-20 17:17

這個要看1-3月的累計，累計虧損，無需計提所得稅，累計盈利，需要計提所得稅。
比如：1月盈利10萬，2月3月加起來虧損12萬，則1季度累計虧損2萬，無需繳納所得稅。
如果：1月盈利10萬，2月3月加起來虧損8萬，則1季度累計盈利2萬，則需按2萬元計算繳納所得稅。

林老師 解答

2016-02-21 08:43

一個季度計提一次

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相關問題討論
你好 按25% 現在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
你好，按照10%計提所得稅就好
2019-01-14 14:37:24
你好； 借所得稅費用貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 一般是出報表來看利潤總額來計提或者是自己先計算出利潤金額 計算所得稅來計提
2021-12-30 18:42:40
你好不需要去計提所得稅，只有交稅才去計提
2021-04-17 21:21:45
你好，需要先計提所得稅，然后 結轉損益的 以為所得稅費用也是損益科目，所以需要在結轉損益之前就 計提所得稅的
2020-01-13 13:08:20
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