懵懂的高山 追問

2019-08-15 15:16

已經(jīng)對(duì)完帳了，現(xiàn)在就是要處理刪完6月份這張憑證后帳面現(xiàn)金科目余額和銀行科目余額跟已經(jīng)申報(bào)完所得稅當(dāng)時(shí)提交的報(bào)表和自己公司內(nèi)部報(bào)表上這兩個(gè)科目不一致的情況，那應(yīng)該怎么整呢老師？

江老師 解答

2019-08-15 15:17

這個(gè)是無法在刪除6月份的憑證的，就是說只能沖銷更正處理，因?yàn)?月份已經(jīng)結(jié)賬了?，F(xiàn)在至少是在做7月份的憑證

懵懂的高山 追問

2019-08-15 15:22

我也是覺得不能刪除這個(gè)，我給財(cái)務(wù)總監(jiān)說調(diào)到七月她說不行，讓我刪了6月這張憑證，在6月做銀行余額調(diào)解表，這個(gè)銀行余額就調(diào)平了。那個(gè)銀行余額調(diào)解表可以作為咱們?nèi)胭~的依據(jù)，或者科目余額的依據(jù)嗎，老師？

江老師 解答

2019-08-15 15:24

這個(gè)是這樣的，因?yàn)?月份的財(cái)務(wù)報(bào)表已在稅務(wù)存檔，是無法說刪除更改的，如果是刪除更改，就是與稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了。

懵懂的高山 追問

2019-08-15 15:28

那她說的那個(gè)銀行余額調(diào)表的方法是否可行可用？

江老師 解答

2019-08-15 15:30

這個(gè)有時(shí)就是不平的狀態(tài)，不然就不會(huì)出現(xiàn)說銀行調(diào)節(jié)表。

懵懂的高山 追問

2019-08-15 15:33

那樣子最好的辦法是什么呢，老師？

江老師 解答

2019-08-15 15:34

最好的辦法是沖紅更正，不影響前期在稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表的存檔數(shù)據(jù)。

懵懂的高山 追問

2019-08-15 15:36

就是6月期間的不要再做任何會(huì)計(jì)的處理是嗎？都處理到7月。

江老師 解答

2019-08-15 15:39

是的，就是全部處理在7月份或8月份也行。