你好老師，我們是施工單位，5年前有一批甲供材，供貨商把發(fā)票開給我們施工單位了，我們也沒入帳入成本，現(xiàn)在甲方要我們把這部分發(fā)票開給甲方，這個(gè)材料發(fā)票現(xiàn)在還能入成本嗎？甲方讓我們做收入和成本對(duì)沖，不掛應(yīng)收應(yīng)付。這樣做可以嗎？

答： 開給你們了你們沒入賬那就讓他們沖銷之前的發(fā)票就可以了，你開啥，你開不著

我有個(gè)工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項(xiàng)目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了，現(xiàn)在對(duì)方公司要求我個(gè)人去代開材料發(fā)票70萬，請(qǐng)問我怎么去開劃算？是一個(gè)人代開70萬，還是分好幾個(gè)人開？

答： 你好，你個(gè)人代開超過金額的話就讓你注冊(cè)個(gè)體戶的，你先打電話問問12366給不給你開

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好，老師，內(nèi)賬的收入和原材料是含稅入賬的，那到時(shí)發(fā)票開出來了或收到供應(yīng)商發(fā)票，還要去沖減之前入賬的收入和成本嗎

答： 同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要沖的