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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-08-15 09:55

公司報(bào)廢機(jī)器設(shè)備,報(bào)廢利得和損失分別計(jì)入“營業(yè)外收入”行項(xiàng)目和“營業(yè)外支出”科目;
公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備或者抵債,處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。

Peng 追問

2019-08-15 10:01

老師資產(chǎn)處置損益利潤表里沒有,用營業(yè)外支出行嗎?

Peng 追問

2019-08-15 10:03

老師我是不是在利潤表里加資產(chǎn)處置損益這個科目,匯算清繳時(shí)還得調(diào)整

maize老師 解答

2019-08-15 10:05

那就使用營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出就可以,那是新準(zhǔn)則科目,你們沒有不管吧

Peng 追問

2019-08-15 10:10

老師,放營業(yè)外支出--固定資產(chǎn)處置凈損失,可以吧。

maize老師 解答

2019-08-15 10:12

是的,就放這個科目下面

Peng 追問

2019-08-15 10:13

老師,那匯算清繳時(shí),不用調(diào)整吧?

maize老師 解答

2019-08-15 10:27

可以的,你們這個是出售吧?

Peng 追問

2019-08-15 10:28

老師,還有個問題,處置試駕車時(shí)我們開的發(fā)票,借現(xiàn)金   貸  固定資產(chǎn)清理      應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),填納稅申報(bào)表,收入和賬上不一樣,怎么填?

maize老師 解答

2019-08-15 10:29

你這個處置開啥發(fā)票,稅率多少

Peng 追問

2019-08-15 10:29

老師,是的,我們是出售。

Peng 追問

2019-08-15 10:31

開普票,開給個人,13%稅率,這樣開對吧

Peng 追問

2019-08-15 10:34

我們原來商品車轉(zhuǎn)試駕車時(shí)沒認(rèn)證,沒抵進(jìn)項(xiàng)稅

maize老師 解答

2019-08-15 10:44

那就填寫附表1中13%稅率一欄 其他發(fā)票

Peng 追問

2019-08-15 10:48

老師,憑證對嗎

maize老師 解答

2019-08-15 10:52

是的,我大致看下分錄沒有啥問題,你這個營業(yè)外支出是固定資產(chǎn)清理那個差額吧

Peng 追問

2019-08-15 10:59

老師,我當(dāng)時(shí)為了報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入和賬上主營業(yè)務(wù)收入對上,做的上面那個憑證,我覺得不對,應(yīng)該是下邊這個對吧。

maize老師 解答

2019-08-15 11:00

不一樣,你這個增值稅那個收入和你做賬不一樣,正常

Peng 追問

2019-08-15 11:02

那填報(bào)表時(shí),填到附表1中13%稅率一欄 其他發(fā)票,這樣是不是就對了。

maize老師 解答

2019-08-15 11:03

是的你填寫的沒有問題

Peng 追問

2019-08-15 11:03

那我給做成主營業(yè)務(wù)收入了,做錯了。

Peng 追問

2019-08-15 11:05

已經(jīng)報(bào)完稅了,那怎么辦

maize老師 解答

2019-08-15 11:05

你不是上面做分錄么,你做不是上面分錄?

Peng 追問

2019-08-15 11:10

多增加收入了,有風(fēng)險(xiǎn)吧?

Peng 追問

2019-08-15 11:12

下面的分錄是剛改的,我昨天已經(jīng)報(bào)完稅了。

maize老師 解答

2019-08-15 11:15

那你次月沖掉之前做分錄重新做就可以

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公司報(bào)廢機(jī)器設(shè)備,報(bào)廢利得和損失分別計(jì)入“營業(yè)外收入”行項(xiàng)目和“營業(yè)外支出”科目; 公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備或者抵債,處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。
2019-08-15 09:55:15
你好,最新準(zhǔn)則的規(guī)定啊
2020-04-16 09:41:31
你好,是的,也包括在內(nèi)。
2021-06-18 11:23:53
?資產(chǎn)處置損益是新增加的會計(jì)科目,主要用來核算固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)等因出售,轉(zhuǎn)讓等原因,產(chǎn)生的處置利得或損失
2020-04-15 16:25:59
你好,同學(xué),是計(jì)入到資產(chǎn)處置損益的。
2019-05-07 10:19:04
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