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樸老師

職稱： 會計師

2019-08-15 08:34

之前的應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行，收到錢計入借銀行貸其他應(yīng)收，你們幫他們繳納的只是代收代付，不能做你們的費(fèi)用，也不能給他們開發(fā)票，你只能把你收到的發(fā)票做成分割單給他們發(fā)下去

EH EH 追問

2019-08-15 08:47

開的發(fā)票抬頭是我們公司

EH EH 追問

2019-08-15 08:47

這個怎么做賬？

樸老師 解答

2019-08-15 09:00

那你做費(fèi)用只做你們自己的，這個你只是代收代付，沒賺錢吧

EH EH 追問

2019-08-15 09:03

對，那做什么費(fèi)用呢？但是我們給他們開票了，他們才會打錢，而且水務(wù)局給我們開票金額是1060，不含稅金額是1000，那么我們給對方開票金額是1000，中間的稅額60元是給我們抵扣的，所以就少收了這60元，這樣可以嗎？怎么做賬呢？

樸老師 解答

2019-08-15 09:05

那你們不就賠錢了嗎

EH EH 追問

2019-08-15 09:27

我們可以抵扣進(jìn)項稅，他們就這個想法

樸老師 解答

2019-08-15 09:28

那你們也不能賠60元呀，賬不是這么算的

EH EH 追問

2019-08-15 09:37

那這樣是不行是嗎？因為這個可以用來抵扣進(jìn)項稅，所以才這樣弄

樸老師 解答

2019-08-15 09:39

你收到多少就開出去多少，既然開票就要做收入了，不能做代收代付

EH EH 追問

2019-08-15 09:40

少交一些增值稅

樸老師 解答

2019-08-15 09:43

那你也少收了60元，你按照1060來開票

EH EH 追問

2019-08-15 09:46

那這個是不行的是吧？

樸老師 解答

2019-08-15 09:50

是的，你要開1060，不能少開

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之前的應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行，收到錢計入借銀行貸其他應(yīng)收，你們幫他們繳納的只是代收代付，不能做你們的費(fèi)用，也不能給他們開發(fā)票，你只能把你收到的發(fā)票做成分割單給他們發(fā)下去
2019-08-15 08:34:48
可以做成一步借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000嗎？把現(xiàn)金或銀行存款省略，因為實際不走現(xiàn)金也不走銀行存款。
2017-07-30 18:18:09
你好！你們水電費(fèi)怎么做的分錄？
2016-10-15 15:20:52
你好 你中介價格是收入的話 你要做收入處理的
2019-11-01 09:37:49
沒收到的錢 你開始時應(yīng)掛其他應(yīng)收款才對 具體說一下你的業(yè)務(wù)
2019-07-07 10:15:05
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