馭動天下 追問

2019-08-14 23:00

我填了哦，就是我從哪里可以看出來抵扣了啊

馭動天下 追問

2019-08-14 23:02

我賬套期末留抵的金額和報稅系統里不一樣，就在差旅費報銷上哦

凡凡老師 解答

2019-08-15 10:39

你好，這個是還需要在附表二8b這一欄填列的，就會到12欄合計數里去了。

馭動天下 追問

2019-08-15 10:46

那我賬應該怎么做賬務處理啊

凡凡老師 解答

2019-08-15 10:50

你好，借差旅費 進項稅額 貸庫存現金 ，就是多進項稅額這個分錄

馭動天下 追問

2019-08-15 11:04

不對啊，之前報銷時我做了借，管理費用差旅費，進項稅額，貸銀行存款了啊

凡凡老師 解答

2019-08-15 11:06

你好，這樣就可以了啊，申報是不需要再做賬的。只有月末你再結轉進項、銷項、進項稅額轉出等

馭動天下 追問

2019-08-15 13:27

就是現在賬里的留抵稅和報稅系統留抵金額不同呢，賬里要多出差旅費的進項稅額

凡凡老師 解答

2019-08-15 14:51

你好，你差旅費的進項稅額是填入附表二8b這一欄了嗎