1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 12:07

五萬多老師

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 12:43

三筆這樣做合計(jì)銷售費(fèi)用要沖掉五萬多，19年怎么調(diào)最好

辜老師 解答

2019-08-14 13:56

借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款
借：利潤分配  貸：以前年度損益調(diào)整

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 16:18

那么銷售費(fèi)用你怎么給我平掉？這個(gè)你沒沖掉啊

辜老師 解答

2019-08-14 16:30

你上年度的銷售費(fèi)用，在本年度調(diào)賬，就是通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬了

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 16:42

那至少這科目也要紅沖掉吧，那不是一直在賬上了

辜老師 解答

2019-08-14 16:47

紅沖你要在當(dāng)年度調(diào)整，就會(huì)是紅沖的，跨年度就是用以前年度損益調(diào)整

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-14 17:00

這個(gè)我肯定肯定知道啊，現(xiàn)在就直接影響當(dāng)年的利潤分配就好了是嗎？是這個(gè)意思嗎

辜老師 解答

2019-08-14 17:16

是的，直接影響當(dāng)年度的利潤分配

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-15 09:14

那么為何是貸應(yīng)付賬款，我都說了應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸銀行，別人做成了借銷售費(fèi)用貸銀行。

辜老師 解答

2019-08-15 09:36

不好意思，那是我搞反方向了，應(yīng)該是，借，應(yīng)付賬款，貸，以前年度損益調(diào)整
借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配～未分配利潤