可愛的學(xué)姐 追問

2019-08-13 17:25

我是總包

小黎老師 解答

2019-08-13 17:26

現(xiàn)在分包要求你們補償了？目前也只能開9%沒有10%的稅率 你自己算下，你這個可以給你抵扣 這部分可以補給分包

小黎老師 解答

2019-08-13 17:26

算下抵扣的稅金和少的部分抵扣的所得稅部分，然后差額可以補給分包

可愛的學(xué)姐 追問

2019-08-13 17:28

那就是合同總額比如含稅100萬，我們就是再給他補100*9%嗎？完全沒接觸過這個，第一次趕鴨子上架

可愛的學(xué)姐 追問

2019-08-13 17:32

之前簽的合同含稅總價700萬，稅率是按3%簽的，那現(xiàn)在給他怎么補就合適？第一次完全不懂，老師再具體說一下吧

可愛的學(xué)姐 追問

2019-08-13 17:37

小黎老師幫幫我呀？

小黎老師 解答

2019-08-13 17:38

您好，分包是什么情況開不了3%的發(fā)票？他給你開9% 的發(fā)票是專票還是普票？這個發(fā)票開來你可以抵扣嗎？

可愛的學(xué)姐 追問

2019-08-13 17:39

專票，可以抵扣

小黎老師 解答

2019-08-13 17:43

您好，現(xiàn)在不是你們要求對方開9%的專票呀，是他們自己開不出來，實務(wù)中都是不補償?shù)哪?/p>

可愛的學(xué)姐 追問

2019-08-13 17:44

不是，現(xiàn)在就是要補的話怎么補？

小黎老師 解答

2019-08-13 18:11

您好，這個補占在你方的立場，不虧那要知道你們的利潤點。如果還是按照原來的成本 稅額的比例來計算 那多出來的部分補給對方就好了 但你們是否虧損就不清楚了。原來的成本稅額算出來，再以原來的成本算現(xiàn)在新稅率的稅額。然后兩個稅額的差 補給對方  單純補對方稅額 那你們就會虧，所以還是要知道你們的利潤點才好算