韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 15:32

我意思是，別人在這刷卡，錢(qián)到我這了，我應(yīng)記應(yīng)付的但是未記，表卻平了，現(xiàn)在付了我改怎么弄

辜老師 解答

2019-08-13 15:34

那你現(xiàn)在要先補(bǔ)計(jì)應(yīng)付，然后在支付出去

韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 15:38

怎么補(bǔ)計(jì)

辜老師 解答

2019-08-13 15:39

借：銀行存款  貸：應(yīng)付賬款

韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 15:44

你沒(méi)聽(tīng)懂我說(shuō)的老師，我說(shuō)幾個(gè)月前人家在我這刷卡我不是多錢(qián)么而我當(dāng)月也么有記應(yīng)付，表確是平的。時(shí)間長(zhǎng)了我也給忘了，現(xiàn)在又把錢(qián)付了，銀行賬少了我借記什么

辜老師 解答

2019-08-13 15:48

是的，別人刷卡，你銀行多錢(qián)了，你沒(méi)有入賬，是這樣嗎，還是你當(dāng)時(shí)是怎么賬務(wù)處理的

韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 16:21

當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬，我現(xiàn)在需要怎么做

辜老師 解答

2019-08-13 16:26

所以你要補(bǔ)入銀行存款，和應(yīng)付賬款，借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款
現(xiàn)在支付，借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款

韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 16:27

我怎么補(bǔ)入，補(bǔ)入到什么時(shí)候

辜老師 解答

2019-08-13 16:35

你可以補(bǔ)在這個(gè)月的

韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 16:38

這個(gè)月付的款，補(bǔ)到這個(gè)月。。那豈不是不平，本來(lái)都沒(méi)記應(yīng)付，這個(gè)月銀行賬又少了，那借方少的是什么

辜老師 解答

2019-08-13 16:39

你同時(shí)做兩筆，補(bǔ)刷卡資金流入，借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款
支付出去，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
這樣科目就都平了

韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 16:44

不太明白

辜老師 解答

2019-08-13 16:45

借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
這兩筆不是應(yīng)付賬款平了，你收到的錢(qián)、支付的錢(qián)，也平賬了嗎

韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 16:46

我這月支付的，因?yàn)橹皼](méi)記賬，這月不應(yīng)該是應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)么。

辜老師 解答

2019-08-13 16:48

你之前沒(méi)有入賬，你現(xiàn)在吧之前收到錢(qián)時(shí)候，補(bǔ)確認(rèn)了應(yīng)付賬款
然后你現(xiàn)在付錢(qián)出去了，不是就把這個(gè)應(yīng)付賬款結(jié)平了嗎，然后整個(gè)業(yè)務(wù)也結(jié)束了

韓令娟 追問(wèn)

2019-08-13 18:32

資產(chǎn)負(fù)債表怎么記

辜老師 解答

2019-08-13 18:50

吧這兩筆分錄補(bǔ)上，銀行存款沒(méi)有余額，應(yīng)付賬款也沒(méi)有余額