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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-08-13 09:28

都是錄入這張進項稅的發(fā)票號碼

sukie 追問

2019-08-13 09:33

請問有沒有類似一張進項票對應幾個報關單的錄入明細視頻可以看？

江老師 解答

2019-08-13 09:33

這個直接學習會計學堂的出口報關及退稅的相關實操內容

sukie 追問

2019-08-13 09:42

比如 一張進項票 發(fā)票號0000 總數(shù)量100個 計稅金額1000元 稅額10元    報關單1：出貨30個  報關單2：出貨20個 
然后錄入進貨明細就是 報關單1  發(fā)票號0000  數(shù)量30個 計稅金額300元   報關單2 發(fā)票號0000 數(shù)量20個  計稅金額200元  要這樣拆開錄？
還是報關單1  發(fā)票號0000  數(shù)量30個 計稅金額1000元   報關單2 發(fā)票號0000 數(shù)量20個  計稅金額1000元這樣錄？
哪個錄法正確？

sukie 追問

2019-08-13 09:43

比如 一張進項票 發(fā)票號0000 總數(shù)量100個 計稅金額1000元 稅額10元 報關單1：出貨30個 報關單2：出貨20個 
然后錄入進貨明細就是 報關單1 發(fā)票號0000 數(shù)量30個 計稅金額300元 報關單2 發(fā)票號0000 數(shù)量20個 計稅金額200元 要這樣拆開錄？
還是報關單1 發(fā)票號0000 數(shù)量100個 計稅金額1000元 報關單2 發(fā)票號0000 數(shù)量100個 計稅金額1000元這樣錄？
哪個錄法正確？

剛才的問題有誤  請看這個問題

江老師 解答

2019-08-13 09:44

這個金額進行拆分處理。

sukie 追問

2019-08-13 09:51

那我拆得對嗎？是不是報關單出多少數(shù)量 我進貨明細就錄多少個？ 而不是把進項票的全部數(shù)量都錄進去

江老師 解答

2019-08-13 09:52

根據(jù)對應的報關單的數(shù)量進行拆分金額

sukie 追問

2019-08-13 09:56

那這張進項票要在系統(tǒng)錄入分批號嗎？如果不錄入那系統(tǒng)怎么知道我什么時候把數(shù)量用完了？？

江老師 解答

2019-08-13 10:03

你不是說這張進項稅發(fā)票分幾張報關單銷售出去了嗎?

江老師 解答

2019-08-13 10:03

你不是說這張進項稅發(fā)票分幾張報關單銷售出去了嗎?

江老師 解答

2019-08-13 10:04

你不是說這張進項稅發(fā)票分幾張報關單銷售出去了嗎?

sukie 追問

2019-08-13 10:06

還沒出完的 暫時是出了幾批貨

江老師 解答

2019-08-13 10:07

暫時沒有出完，也是可以全部抵扣處理。就是說后期再銷售時不能退稅，全部前期退稅了

sukie 追問

2019-08-13 10:12

但你不是說拆分金額嗎？進貨有100元  我出貨才出了50元 那剩下50元怎么辦？等下次出再錄還是怎樣？

江老師 解答

2019-08-13 10:13

你可以下次不錄了。

sukie 追問

2019-08-13 10:23

剩下的我等下次出貨再錄可以嗎

江老師 解答

2019-08-13 10:26

也可以的，就是說這個等下次出貨再錄。

sukie 追問

2019-08-13 10:29

那系統(tǒng)會知道我這進項票還有數(shù)量剩余的嗎？系統(tǒng)上的那個分批號用不用寫的

sukie 追問

2019-08-13 10:35

老師 您說的一次性退稅 后期出貨的就沒有稅可以退。 如果這樣錄數(shù)量怎么對得上呢  因為這次就只出了這么多 怎么可以一次性把進項票的數(shù)量用完？

江老師 解答

2019-08-13 10:52

這個發(fā)票的認證后，就是需要抵扣進項稅，有多余的進項稅，就是能夠退稅處理，因為一張發(fā)票不會等到全部的貨物報關出口

sukie 追問

2019-08-13 13:56

老師 您好 我想問下認證發(fā)票導入這個步驟是不是一定要做的？我只錄入出口明細和進貨明細可以嗎

江老師 解答

2019-08-13 14:06

只用錄入出口出明和進項明細就行了。至于出口退稅是單獨申報的

sukie 追問

2019-08-13 14:13

外貿(mào)企業(yè)6.7月份第一次出口 我這月預審這兩個月的報關單一條信息都沒有 是不是就不用申報出口退稅系統(tǒng)了

江老師 解答

2019-08-13 14:18

這個第一次出口后，就是會根據(jù)出口報關單開具出口免稅的發(fā)票，再進行收匯核銷，就是才能申報出口退稅，必須在210天之內完成一次出口業(yè)務的報關流程，收匯核銷到最后的出口退稅

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都是錄入這張進項稅的發(fā)票號碼
2019-08-13 09:28:02
外貿(mào)企業(yè)不用，生產(chǎn)企業(yè)還是要申報
2017-04-11 22:16:29
同學，生產(chǎn)型退稅適合生產(chǎn)型制造企業(yè)出口貨物，外貿(mào)企業(yè)退稅適合于外貿(mào)公司出口貨物。他們的異同在于企業(yè)性質不一樣，退稅的方式也不一樣，生產(chǎn)型企業(yè)實行的是免抵退，外貿(mào)企業(yè)實行的免退。
2021-12-08 14:18:10
同學，你好！在電子稅務局軟件下載那里可以搜索到的，有些城市已經(jīng)啟用在線版出口退稅系統(tǒng)了，即在電子稅務局就可以操作了。同學可以試試的
2022-03-29 18:33:37
流程上有不同。目前把握2.0即可。 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)2.0版操作細則 一、退免稅方式及退免稅稅種 一、出口企業(yè)出口退稅的分類： 生產(chǎn)企業(yè)：免、抵、退。[ 出口抵稅Export tax deductible] 一般納稅人企業(yè)： 商貿(mào)企業(yè)：免、退。 [出口免稅Export duty-free] 小規(guī)模納稅人：只能“免稅”不能“退稅”。 [出口退稅Export Rebates] （1）外貿(mào)企業(yè)退稅——免、退稅：不具備生產(chǎn)能力的出口企業(yè)（外貿(mào)企業(yè)）或其他單位出口的 貨物或勞務，免征出口銷售環(huán)節(jié)的銷項稅金（增值稅），依據(jù)外貿(mào)企業(yè)取得的增值稅專用發(fā) 票注明的進貨金額，按照規(guī)定的退稅率辦理退稅(外貿(mào)企業(yè)"免退"政策,即免出口環(huán)節(jié)的增值稅，退購進環(huán)節(jié)的進項增值稅，進項退稅是“先征后退”)。外貿(mào)企業(yè)免稅是按征稅率免稅，是對出口貨物增值部分全部免稅。外貿(mào)企業(yè)出口貨物的四種退免稅情況：1出口免稅并按規(guī)定享受退稅；2 出口免稅但無退稅；3 零退稅率；4 出口視同內銷。四種退免稅情況對應的稅務處理：對于上述1、2種狀況，其進項增值稅發(fā)票僅作為退稅憑證，不得作為抵扣憑證；對于第3種情況，與內銷處理一致，銷項征稅，因此其進項增值稅發(fā)票允許參與抵扣；對于第4種情況，在具體出現(xiàn)時補提銷項稅額，同時原先不得抵扣的進項稅額通過辦理《外貿(mào)企業(yè)出口視同內銷征稅貨物進項稅額抵扣證明》參與抵扣。
2016-11-07 22:20:49
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