Dream 追問

2019-08-13 08:39

老師，比如我們一個月給中高層領(lǐng)導(dǎo)油補總共30000元，但是有些人是沒有用完的，才用2萬這樣，那數(shù)也對不上啊

小惑老師 解答

2019-08-13 08:49

那你就打印這2萬的額，因為只有消費了才能計入費用的

Dream 追問

2019-08-13 08:52

我們每個月充值是3萬，有時候2月打出來是2萬，3月打出來是3萬多，現(xiàn)在打出來的清單是貼回去，還是在19年過一下賬啊

小惑老師 解答

2019-08-13 08:55

你之前是按照預(yù)付處理，還是已經(jīng)做費用了

Dream 追問

2019-08-13 08:55

做費用了

小惑老師 解答

2019-08-13 08:57

那就直接貼到后面即可

Dream 追問

2019-08-13 08:59

關(guān)鍵是我每個月預(yù)付是3萬，入費用3萬了，打回的清單有可能是有個月是2萬，下個月是3萬多，貼到后面又對不上啊

小惑老師 解答

2019-08-13 09:05

那你按照明細(xì)調(diào)整每次記錄費用票分錄與明細(xì)差額，就是沖回多記的費用

Dream 追問

2019-08-13 09:07

就是現(xiàn)在匯算清繳完了，不好調(diào)啊，要是能調(diào)的話，就不會那么麻煩了

小惑老師 解答

2019-08-13 09:09

匯算后調(diào)整用以前年度損益調(diào)整就可以了