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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-12 15:25

你好，員工的社保是員工自己在社保局繳納的？

龍凡 追問

2019-08-12 15:32

不是，公司

龍凡 追問

2019-08-12 15:32

公司代繳

彩麗老師 解答

2019-08-12 16:00

一、計提工資時
計提工資
借：××費用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

二、發(fā)放工資時

1.發(fā)放工資

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分

應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款

2.上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分）

貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

3.上交個人所得稅

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

貸：銀行存款

龍凡 追問

2019-08-12 16:18

個人社保部分不計提嗎

彩麗老師 解答

2019-08-12 16:24

個人社保部分是公司代扣代繳的

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相關(guān)問題討論
你好，員工的社保是員工自己在社保局繳納的？
2019-08-12 15:25:46
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-06-24 16:16:09
計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
2019-08-15 15:44:46
5險不需要分開做明細(xì)嗎
2019-07-16 15:14:14
您好，一般情況下，繳納社保的賬戶扣款，是支付的當(dāng)月的社保。
2017-09-19 17:56:21
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