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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-12 09:38

你好，是取得進項負數(shù)發(fā)票的意思？

春暖花開 追問

2019-08-12 09:45

是的

鄒老師 解答

2019-08-12 09:51

你好，借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
按正數(shù)進項減去負數(shù) 進項之后的金額填寫進項稅額申報就是了

春暖花開 追問

2019-08-12 10:00

不用做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2019-08-12 10:08

你好，這個是進項負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
進項負數(shù)與進項稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的

春暖花開 追問

2019-08-12 10:27

老師，，你錯了呢

鄒老師 解答

2019-08-12 10:35

你好，你認為錯誤的地方是？
紅字沖紅進項這個是進項負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
進項負數(shù)與進項稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的
轉(zhuǎn)出是因為進項開具不符合規(guī)定，或者虛開發(fā)票，這個才需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的

春暖花開 追問

2019-08-12 11:23

要填20欄的不能直接減的

鄒老師 解答

2019-08-12 11:28

你好，你所指的 20欄是什么內(nèi)容？
我的回復(fù)是進項稅額負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出

春暖花開 追問

2019-08-12 13:12

好吧！

鄒老師 解答

2019-08-12 13:47

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好，是取得進項負數(shù)發(fā)票的意思？
2019-08-12 09:38:43
銷售方退回分錄是和原來反方向做的，實際工作中退回又是同方向，紅字做的！這個兩種處理方式都可以的。 購方退貨 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-增-進項轉(zhuǎn)出 或借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增-進項轉(zhuǎn)出
2017-04-08 20:29:38
借：營業(yè)成本或原材料～負數(shù) 應(yīng)交稅費～增值稅～進，負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款，負數(shù)
2019-05-01 21:57:34
不是 借庫存商品等應(yīng)交稅率-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款等
2019-11-21 15:46:22
是要確認為貸方的進項稅額轉(zhuǎn)出（正數(shù)）。
2019-08-22 13:40:29
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