smile 追問

2019-08-12 09:57

老師，我其實就是不明白為什么我已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了，待抵扣里面還有十一萬多的，而且每次申報他都會跳出來

苳苳老師 解答

2019-08-12 10:11

你這進項轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)是哪里來的，是從待抵扣來的么？還是

smile 追問

2019-08-12 10:17

是我一月有兩張87202進項當(dāng)時我沒有在農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集里面采集，直接填的，已經(jīng)抵扣了，三月的時候我又有七張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票29764要認(rèn)證抵扣，管員說農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票要先采集，在抵扣，一月已抵扣的讓我先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出，我就把九張在農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集里面全部錄入了，然后之前的兩張87202就做了轉(zhuǎn)出

苳苳老師 解答

2019-08-12 11:19

懂你的意思了，從面來看，是對的，因為1月已抵扣，然后轉(zhuǎn)出，相當(dāng)于就沒有認(rèn)證抵扣，但是現(xiàn)在你采集了信息，還沒有抵扣，所以就形成了待抵扣了

smile 追問

2019-08-12 11:22

老師，你理解的不對了，我是一月手動輸入抵扣了87202，三月采集了116966的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，但是其中有87202我之前已抵扣，所以我做了進項轉(zhuǎn)出，但是還有29764是不矛盾的，我是當(dāng)時認(rèn)證，當(dāng)時抵扣的，按照你這樣說的話，我的待抵扣也應(yīng)該是87202而不是116966啊

苳苳老師 解答

2019-08-12 11:45

1、87202，先抵扣后轉(zhuǎn)出（相當(dāng)于沒有抵扣），采集后截止現(xiàn)在還沒有抵扣的
2、29764，采集后截止現(xiàn)在還沒有抵扣的
相當(dāng)于是采集了116966，后面都沒抵扣采集過的金額
你看是不是這樣的

smile 追問

2019-08-13 08:42

抵扣過了老師，只不過進項一直大于銷項，所以有留抵扣

苳苳老師 解答

2019-08-13 08:46

如果抵扣了，就不會在待抵扣顯示，直接在上期留抵里面

smile 追問

2019-08-13 08:49

但是老師我留抵的金額里面是包含29764的，所以我在想我可不可以把待抵扣里面的116966刪除掉

苳苳老師 解答

2019-08-13 09:05

那你只有試試，如果能保存切通過校驗就是可以的