陳莉 追問(wèn)

2019-08-12 08:26

是之前開(kāi)16的票被開(kāi)成了13，現(xiàn)在降13的沖紅，開(kāi)了16的，已經(jīng)寫(xiě)了情況說(shuō)明書(shū)，那要怎么折算

張艷老師 解答

2019-08-12 08:29

也不用折算，直接將16%對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額填寫(xiě)到13%對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目欄次就是了。通不過(guò)嗎？提示什么？

陳莉 追問(wèn)

2019-08-12 08:32

銷(xiāo)售額是那樣填的，就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額要16的折算成13的

張艷老師 解答

2019-08-12 08:33

這個(gè)是不折算為13%的，需要手工改一下對(duì)應(yīng)的稅額數(shù)字。

陳莉 追問(wèn)

2019-08-12 08:34

就是不知道怎么算

張艷老師 解答

2019-08-12 08:35

就是用16%的稅率計(jì)算出來(lái)的稅額+正常的13%的稅率計(jì)算出來(lái)的稅額相加后，填寫(xiě)到對(duì)應(yīng)的稅額項(xiàng)目欄次就是了。

陳莉 追問(wèn)

2019-08-12 08:40

那銷(xiāo)項(xiàng)稅不就重復(fù)計(jì)算了?

張艷老師 解答

2019-08-12 08:41

不會(huì)重復(fù)計(jì)算的，您將當(dāng)前的13%的稅額計(jì)算出來(lái)，然后加上這筆開(kāi)具16%稅率的稅額，將合計(jì)數(shù)填寫(xiě)到申報(bào)表對(duì)應(yīng)的稅額欄次就行了。

陳莉 追問(wèn)

2019-08-12 08:44

那不就是16%，沒(méi)有折算，按照開(kāi)票系統(tǒng)月度統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)!

張艷老師 解答

2019-08-12 08:44

是的，也可以這樣理解。這樣填寫(xiě)您的系統(tǒng)通不過(guò)嗎？提示什么？