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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-11 17:26

就是前期建設(shè)階段必須要買材料,其實錢都是A公習(xí)的錢拿去付款,因為他們用的同一個帳戶。但帳要分開做

陳華娟 追問

2019-08-11 18:04

那這樣一筆分錄出納要做流水帳嗎:比如A公司流水帳付1000元到B公司,B公司再做流水收到A公司借款1000元嗎?如果這樣要寫什么憑證給會計做帳

陳華娟 追問

2019-08-11 18:14

那其實兩家公司只用一個帳戶,不是轉(zhuǎn)不了帳嗎。

陳華娟 追問

2019-08-11 18:19

我還是不明白,這樣出納那邊不是帳實不符

江老師 解答

2019-08-11 17:11

直接減少B公司的費用報銷單據(jù),減少當(dāng)月的費用支出,讓現(xiàn)金變成正數(shù),等下月B公司有錢了,再列支報銷的費用。

江老師 解答

2019-08-11 17:31

這個你可以寫一筆分錄
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款——A公司
再報銷B公司的費用,這樣就不會產(chǎn)生負數(shù)了

江老師 解答

2019-08-11 18:06

這個需要A公司會計人員,有一個《內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單》
就是借入A公司現(xiàn)金多少元的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單

江老師 解答

2019-08-11 18:17

這個就是你可以說是給現(xiàn)金,就是收到的現(xiàn)金,借入的現(xiàn)金。后期再還現(xiàn)金平賬。

江老師 解答

2019-08-11 18:20

你現(xiàn)在操作成現(xiàn)金的負數(shù),本身就是問題了,只能減少費用單據(jù)的報銷,是最好的操作方式

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就是前期建設(shè)階段必須要買材料,其實錢都是A公習(xí)的錢拿去付款,因為他們用的同一個帳戶。但帳要分開做
2019-08-11 17:26:57
你好 為什么要調(diào)整 呢
2019-01-07 18:36:34
你好,最好現(xiàn)金存入銀行
2019-08-15 09:23:17
因為賬目做平 借:庫存現(xiàn)金 400 貸:其他應(yīng)收款——XX村民 400 已變成收到現(xiàn)金了,因此是5400元的現(xiàn)金余額
2017-07-22 20:17:40
但出納那邊確實付了這些錢,流水帳那也都做付出。B公司現(xiàn)金流水就是出現(xiàn)了負數(shù)(其實錢是同一個帳付,但錢都是A公司的錢)
2019-08-12 11:27:34
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