阿妹 追問

2019-08-11 17:11

老師，那老板的其他應(yīng)付款就不用理會了是吧？

江老師 解答

2019-08-11 17:13

付押金時
借：其他應(yīng)收款——XX押金
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
這樣平賬了。
如果付押金時的分錄不是這樣的，也可以幫助你處理一下

阿妹 追問

2019-08-11 17:14

老師，付押金時：
借 其他應(yīng)收款～房租押金 
貸 其他應(yīng)付款～老板

江老師 解答

2019-08-11 17:17

一、付押金時的分錄，屬于老板墊付的款項
借：其他應(yīng)收款——房租押金
貸：其他應(yīng)付款——XX老板
二、開發(fā)票不退押金
借：管理費用——租賃費
貸：其他應(yīng)收款——房租押金
至于其他應(yīng)付款——XX老板的余額，此業(yè)務(wù)不影響這個數(shù)據(jù)

阿妹 追問

2019-08-11 17:30

老師，在退押金前，把老板的其他應(yīng)付款做了轉(zhuǎn)老板的投資款協(xié)議，并讓另外一個股東簽字了，只是還沒有做分錄，現(xiàn)在押金不退了，那這個協(xié)議也沒有意義了是吧？

江老師 解答

2019-08-11 17:33

一、借：其他應(yīng)付款——XX老板
貸：實收資本——XX老板