
請問老師,我們有一些材料與費用一般都是先按稅率進入材料與費用,但是到下月收到發(fā)票時就會出會1元左右的稅差,這種稅差我是全部用營業(yè)外收支來調整?還是原來入的費用就沖費用、原來入的材料就沖成本???謝謝!
答: 一般都在制造費用里面進行調整
老師,前幾個月暫估的成本費用,12月份發(fā)票還沒來,要沖銷嗎?
答: 您好,發(fā)票還沒收到,是不需要沖銷掉的。結轉到下年去就行了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下建筑勞務分包是按照5%稅率征收嗎?是差額征收嗎?如果是差額征收那么什么樣的費用發(fā)票可以作為成本???工資?勞保用品?
答: 你好,是的,可以差額納稅的哦,你的勞務發(fā)票就是成本的哦,工資也是,勞保用品也可以

