請問前期沒有計提加計抵減的進(jìn)項稅額本期轉(zhuǎn)出了需要調(diào)減加計抵減額嗎？另當(dāng)期加計抵減計提金額時，需要把這一筆轉(zhuǎn)出的稅額扣除掉之后再計提嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-08-09 20:11

不需要調(diào)減了
全部計提然后調(diào)減，你做賬按允許抵扣的計提

住進(jìn)時光里追問

2019-08-09 20:13

比方當(dāng)期全部認(rèn)證的進(jìn)項稅額是100 轉(zhuǎn)出一筆1月份的進(jìn)項20 該筆是沒有計提加計抵減的那我計提本期加計抵減是按照100*10%還是應(yīng)該（100-20）*10%？

郭老師解答

2019-08-09 20:23

100*10%計提，抵扣的，

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精選問題

老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入問

你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問

你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問

你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要問

你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點(diǎn) 答

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