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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-09 16:41

你好  借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款-法人   報(bào)銷(xiāo)給對(duì)方法人 借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款

海洋 追問(wèn)

2019-08-09 16:52

老師,該筆代付款是去年發(fā)生,現(xiàn)在補(bǔ)掛賬和沖銷(xiāo),總共費(fèi)用100萬(wàn),服務(wù)期到今年截止,可否計(jì)入待攤費(fèi)用,從現(xiàn)在開(kāi)始攤銷(xiāo),以前的要不要補(bǔ)攤銷(xiāo),謝謝?

meizi老師 解答

2019-08-09 16:57

你好服務(wù)期是從什么時(shí)候開(kāi)始 從去年開(kāi)始要按合同來(lái)攤銷(xiāo)的  去年的沒(méi)攤銷(xiāo)要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的

海洋 追問(wèn)

2019-08-09 17:55

主合同有效期一年,服務(wù)從2019.1.1~2019.12.31止,就是100費(fèi)用要今年攤完嗎,計(jì)入待攤費(fèi)用?還有對(duì)方只開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票,對(duì)于攤銷(xiāo)沒(méi)影吧

meizi老師 解答

2019-08-09 18:00

你好   發(fā)票在年末最好收回來(lái) 避免到時(shí)影響匯算調(diào)整; 是的 那你今年的服務(wù)期就今年分?jǐn)偩托?nbsp;一年內(nèi)的走預(yù)付賬款就行  不用走待攤費(fèi)用

海洋 追問(wèn)

2019-08-09 19:29

老師,掛賬分錄借預(yù)付賬款—xx公司 100萬(wàn),貸其他應(yīng)付款—法人  100萬(wàn);收到30萬(wàn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票和每月的攤完分錄呢?

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你好 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款-法人 報(bào)銷(xiāo)給對(duì)方法人 借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
2019-08-09 16:41:12
你好,就相當(dāng)于你跟b發(fā)生業(yè)務(wù),他開(kāi)票,你支付
2021-06-08 17:56:17
金額大做無(wú)形資產(chǎn)
2016-10-11 15:09:39
您好,屬于第三方服務(wù)費(fèi)的話,開(kāi)票時(shí)具體寫(xiě)服務(wù)費(fèi)就行
2016-12-20 14:51:36
你好,嗯嗯,,可以開(kāi)具的哪
2019-08-26 17:54:34
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