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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-09 16:41

你好  借管理費用-服務(wù)費貸其他應(yīng)付款-法人   報銷給對方法人 借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款

海洋 追問

2019-08-09 16:52

老師,該筆代付款是去年發(fā)生,現(xiàn)在補掛賬和沖銷,總共費用100萬,服務(wù)期到今年截止,可否計入待攤費用,從現(xiàn)在開始攤銷,以前的要不要補攤銷,謝謝?

meizi老師 解答

2019-08-09 16:57

你好服務(wù)期是從什么時候開始 從去年開始要按合同來攤銷的  去年的沒攤銷要走以前年度損益調(diào)整來做的

海洋 追問

2019-08-09 17:55

主合同有效期一年,服務(wù)從2019.1.1~2019.12.31止,就是100費用要今年攤完嗎,計入待攤費用?還有對方只開了30萬發(fā)票,對于攤銷沒影吧

meizi老師 解答

2019-08-09 18:00

你好   發(fā)票在年末最好收回來 避免到時影響匯算調(diào)整; 是的 那你今年的服務(wù)期就今年分攤就行 一年內(nèi)的走預(yù)付賬款就行  不用走待攤費用

海洋 追問

2019-08-09 19:29

老師,掛賬分錄借預(yù)付賬款—xx公司 100萬,貸其他應(yīng)付款—法人  100萬;收到30萬服務(wù)費發(fā)票和每月的攤完分錄呢?

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你好 借管理費用-服務(wù)費貸其他應(yīng)付款-法人 報銷給對方法人 借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
2019-08-09 16:41:12
你好,就相當(dāng)于你跟b發(fā)生業(yè)務(wù),他開票,你支付
2021-06-08 17:56:17
金額大做無形資產(chǎn)
2016-10-11 15:09:39
您好,屬于第三方服務(wù)費的話,開票時具體寫服務(wù)費就行
2016-12-20 14:51:36
你好,嗯嗯,,可以開具的哪
2019-08-26 17:54:34
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