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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-08-09 09:41

金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理：
購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時），
  借：管理費用820
    貸：銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820
貸：管理費用820
若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。
服務(wù)費280元的賬務(wù)處理：
支付技術(shù)維護(hù)費時，
  借：管理費用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）    280
貸：管理費用 280

大大耳 追問

2019-08-09 09:45

公司是小規(guī)模，稅控盤是200元，技術(shù)維護(hù)費280元，只給了稅控盤200可以抵扣，分錄怎么做？

樸老師 解答

2019-08-09 09:51

技術(shù)維護(hù)費也是可以抵扣的呀，稅局不讓你們抵扣嗎？你把我上面那個820的數(shù)字換成200就可以了，分錄都是一樣的

大大耳 追問

2019-08-09 09:53

好的，謝謝

樸老師 解答

2019-08-09 09:54

好的，不用客氣的哦

大大耳 追問

2019-08-09 09:55

管理費用在貸方用紅字？

樸老師 解答

2019-08-09 10:03

哪里？如果是紅字的話就會寫上減號的

大大耳 追問

2019-08-09 10:04

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2019-08-09 10:04

滿意請給五星好評，謝謝

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借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費用（負(fù)數(shù)）
2021-12-27 14:21:18
同學(xué)好，借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費用-辦公費
2020-03-16 14:49:39
你好 如果是一般納稅人第一次購買這樣做分錄 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-09-28 17:28:25
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用 -480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
2019-04-28 11:20:43
你好，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負(fù)數(shù)
2018-12-10 16:57:28
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