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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-08 21:45

你好
1，借；原材料 8萬/1.13，應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 8萬/1.13*13%，貸；應付賬款 8萬
這里材料稅率應當是13%，而不是9%的
2，借；原材料2萬，貸；銀行存款  2萬

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-08 21:49

哦哦就是分兩部分，可以抵扣和不能抵扣分開做是吧？

鄒老師 解答

2019-08-08 22:01

你好，我分開做是為了更清楚的體現(xiàn)可以抵扣的進項專用發(fā)票和不可以抵扣的普通發(fā)票的區(qū)別
思路清晰，可以在一張憑證處理的
借；原材料  8萬/1.13+2萬，應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 8萬/1.13*13%，貸；應付賬款 8萬，銀行存款 2萬

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-08 22:02

好的非常感謝，老師每次分析都很有條理又清晰，很棒，必須好評

鄒老師 解答

2019-08-08 22:03

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

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相關問題討論
你好！可以按每日或每周匯總做憑證
2019-08-23 04:36:55
你好 這個是給員工買的保險嗎
2020-03-27 13:56:45
你好，我們收的質(zhì)保金原來如果是計入其他應收款，現(xiàn)在扣下，分錄是對的
2019-12-06 09:12:32
買一贈一,在增值稅上是要做視同銷售處理計提銷項稅的,無論貨物是自產(chǎn)的還是外購的. 進貨: 借:庫存商品--A產(chǎn)品 庫存商品--B產(chǎn)品 應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款) 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費---應交增值稅--銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品---A 庫存商品---B
2019-04-03 12:42:59
同學您好，您具體是什么業(yè)務的
2021-09-18 21:59:58
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