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6月份同一單位有兩個(gè)銷售辦了出庫(kù)單，做收款單時(shí)選錯(cuò)經(jīng)手人了，導(dǎo)致其中一銷售應(yīng)收顯示負(fù)數(shù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？

ヽoo妙妙ツ

于2019-08-08 18:01 發(fā)布 ??698次瀏覽

送心意

苳苳老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-08 18:31

你好！調(diào)整分錄：借：應(yīng)收賬款（錯(cuò)誤客戶）貸：應(yīng)收賬款-（正確客戶）

ヽoo妙妙ツ追問(wèn)

2019-08-08 21:02

單位選的是對(duì)的，只是經(jīng)手人選錯(cuò)了，也就是A的利潤(rùn)算到B名下了

苳苳老師解答

2019-08-08 21:05

借：應(yīng)收賬款（錯(cuò)誤經(jīng)手人）貸：應(yīng)收賬款-（正確經(jīng)手人）

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單位選的是對(duì)的，只是經(jīng)手人選錯(cuò)了，也就是A的利潤(rùn)算到B名下了

2019-08-08 21:02:27

直接建賬根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況來(lái)做。把相關(guān)的原始單據(jù)準(zhǔn)備好。

2016-03-10 14:53:41

借；應(yīng)收賬款——張三貸；應(yīng)收賬款——李四

2016-12-23 22:08:47

什么時(shí)候做外帳呢？是開(kāi)發(fā)票時(shí)嗎?我外帳怎么做？

2017-01-09 23:07:32

首先，你需要確認(rèn)你的期初數(shù)據(jù)是否正確，因?yàn)檫@是后續(xù)所有操作的基礎(chǔ)。如果你確定期初數(shù)據(jù)是-4966，那么你需要先調(diào)整期初數(shù)據(jù)。然后，你可以按照銷售出庫(kù)單的金額5069下推銷售發(fā)票，這樣發(fā)票的金額就會(huì)和出庫(kù)單的金額一致。至于你只收到了一張金額是4841的發(fā)票，你可以先錄入這張發(fā)票，然后再做一筆負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收款調(diào)賬，將金額調(diào)整到正確的數(shù)額。這樣，你的應(yīng)收賬款就會(huì)和實(shí)際情況一致了。

2023-07-21 13:31:47

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答：單位選的是對(duì)的，只是經(jīng)手人選錯(cuò)了，也就是A的利潤(rùn)算到B名下了
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