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樸老師

職稱： 會計師

2019-08-08 13:57

施工項目部的采用輔助核算，項目部所有人員工資、管理費用都進入工程施工－間接費下核算。這樣，月末期間損益就沒有數(shù)字可結賬的了，這個就屬于項目資產(chǎn)了，不屬于期間損益。

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-08 14:04

老師，你的意思是通過輔助核算借：工程施工-間接費用，貸：應付職工薪酬的月末不需要再結轉了是嗎？

樸老師 解答

2019-08-08 14:19

您好，輔助核算了項目 在結轉就重復了

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-08 14:22

老師幫忙看看我是通過輔助核算項目的，這是輔助核算其中一個項目的明細賬，已確認收入也結轉了成本，目前收入已開票未入賬，此表數(shù)據(jù)是否正確

樸老師 解答

2019-08-08 14:39

輔助核算了的項目不用再結轉了，再結轉就重復了

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-08 14:46

老師難道不需要把工程施工轉到主營業(yè)務成本嗎？最后一步借：主營業(yè)務成本，貸：工程施工呀？如果結轉豈不是一直在存貨中

樸老師 解答

2019-08-08 14:57

工程施工要結轉到成本里面的

LoVe,FoRbID. 追問

2019-08-08 14:58

那老師你好好看看我的表呢，我就是最后一步才結轉了呀，看對不對

樸老師 解答

2019-08-08 15:00

你好，這樣看是沒有問題的

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施工項目部的采用輔助核算，項目部所有人員工資、管理費用都進入工程施工－間接費下核算。這樣，月末期間損益就沒有數(shù)字可結賬的了，這個就屬于項目資產(chǎn)了，不屬于期間損益。
2019-08-08 13:57:36
您好，工程施工，工程結算要設置輔助核算的話 也應該生項目核算，而不是客戶輔助核算，客戶輔助核算是用于應收賬款的
2019-05-30 12:49:44
你好，可以設置項目輔助核算的
2020-06-02 13:02:46
您好，手工記賬的話，可以一次從工程施工一級科目一次結轉，軟件記賬的話，要分別從二級科目及二級科目里的輔助核算里一個個結轉。
2018-03-02 13:39:51
你好，最好是掛輔助核算的哦
2020-07-27 15:14:17
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