你好，我們公司面對(duì)的客戶幾乎都不要發(fā)票，我可不可以不領(lǐng)發(fā)票，直接開(kāi)收據(jù)，但是收入正常上報(bào)

答： 您好，可以這樣操作的。

老師，有一批貨已到，發(fā)票未到，是這樣處理嗎？那發(fā)票收到后，入庫(kù)單要重開(kāi)嗎？之前收到是收據(jù)，估價(jià)入庫(kù)！之后收到發(fā)票要改嗎？影響后期領(lǐng)料出庫(kù)嗎？

答： 進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬，會(huì)計(jì)分錄為： 1、暫估入庫(kù)時(shí)： 借：原材料——暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后： ①先進(jìn)行沖銷： 借：原材料——暫估（紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字） ②再按發(fā)票入賬： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

有時(shí)候買東西，商家只會(huì)給開(kāi)收據(jù)，領(lǐng)導(dǎo)讓找發(fā)票抵。比如:買紙杯花了7元，找的發(fā)票沒(méi)有7元的要怎么抵

答： 你好 想替票就按發(fā)票做賬