稅率開錯，購方抵扣了，不配合開具紅字發(fā)票怎么辦

答： 你好，這個只能是與對方溝通，讓對方配合協(xié)助開具負(fù)數(shù)發(fā)票了

我是銷售方，6月給對方發(fā)票16%稅率開錯，對方已抵扣，7月已開具紅字發(fā)票，同時開具13%稅率發(fā)票，請問我如何處理賬務(wù)

答： 您好，學(xué)員，您司就把上月分錄沖紅，然后按照13%稅率重做一筆正確分錄即可。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

上月對方公司已抵扣，開具了部分紅字信息表，怎么開紅字發(fā)票呢？

答： 你好，根據(jù)審批單上的通知單號錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了