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bamboo老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-08-07 16:43
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我想請教：本月的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，那我月末要計(jì)提稅金嗎？月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，謝謝
答： 你好 按財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)文件規(guī)定： （六）月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。 月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目；對于當(dāng)月多交的增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。
銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)提稅金，分錄怎么寫
答： 您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好，想問進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅還需要做計(jì)提稅金嗎
答： 你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)交的稅費(fèi)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅？計(jì)提跟交稅后的分錄分別怎么做？
如果不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么我領(lǐng)用的產(chǎn)品是否需要視同銷售計(jì)提銷項(xiàng)稅金?
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅還需計(jì)提10%加計(jì)遞減數(shù)嗎
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以夢為馬 追問
2019-08-07 16:59
bamboo老師 解答
2019-08-07 17:01