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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-08-07 14:25

你好 你是指本月多扣的分錄怎么寫嗎?直接發(fā)放工資的時候其他應收款 加上去就可以了

????????迎???????? 追問

2019-08-07 14:31

情況是,公司少計提了344.01,員工個人少扣了75.78。我不知道這個月該怎么處理了

答疑蘇老師 解答

2019-08-07 14:34

你好 少計提部分補計提就可以了 個人少扣部分就再發(fā)工資直接多扣這些就可以了

????????迎???????? 追問

2019-08-07 14:44

答疑蘇老師 解答

2019-08-07 14:45

你好 公司少計提部分 需要補計提

????????迎???????? 追問

2019-08-07 14:46

這個比是我發(fā)上月工資的分錄,然后其他應付款保險的金額是2945.33,但實際上應該是3021.11。我本月公司扣社保,是按照個人3021.11+單位8526.79的合計數(shù)11547.9扣款的。這筆分錄我要如何處理呢

答疑蘇老師 解答

2019-08-07 14:51

你好 扣款 借 應付職工薪酬 8526.79  其他應收款 3021.11  貸 銀行存款 11547.9  補計提 借成本費用 344.01  貸 應付職工薪酬 344.01  再在下月發(fā)放工資的分錄里其他應收款 加上75.78

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相關問題討論
你好 你是指本月多扣的分錄怎么寫嗎?直接發(fā)放工資的時候其他應收款 加上去就可以了
2019-08-07 14:25:48
您好 做計提跟上交工傷保險相同的紅字分錄沖銷
2019-11-11 16:10:21
你好 那你下個月做社保的時候可以少計提這么多金額就行
2019-04-04 09:09:31
您好!是可以調(diào)整的,但是現(xiàn)在的社保每個地方的系統(tǒng)不同。你可以先問問你那邊社保局
2024-06-19 08:13:55
多交的社保去協(xié)調(diào)社保退回,或者抵以后期間的社保。但需要和社保中心進行溝通辦理手續(xù)。
2019-10-21 15:24:55
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