A0快樂(lè)寶貝 追問(wèn)

2019-08-07 11:13

嗯是的，目前是剛開(kāi)始我獨(dú)立核算的，就是庫(kù)存商品公司和店面調(diào)配怎么做分錄？公司店面怎么合并報(bào)表？要是公司一套賬，固定資產(chǎn)，低值易耗品怎么設(shè)置，月末怎么結(jié)賬店面和公司成本費(fèi)用，店面每月要算出利潤(rùn)。

鄒老師 解答

2019-08-07 11:15

你好，既然是兩個(gè)執(zhí)照，那就是分別建賬核算各自的收入，成本費(fèi)用，利潤(rùn)情況的
庫(kù)存商品公司和店面調(diào)配需要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
不需要合并報(bào)表

A0快樂(lè)寶貝 追問(wèn)

2019-08-07 11:19

都是公司老板出錢(qián)的，店里報(bào)貨后，公司買(mǎi)商品多，配一部分到店里，怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-08-07 11:26

你好，公司
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫(kù)存商品
店面，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款

A0快樂(lè)寶貝 追問(wèn)

2019-08-07 12:00

店面應(yīng)付賬款，也是老板先付款的，店面不用給公司錢(qián)，用怎么沖賬

A0快樂(lè)寶貝 追問(wèn)

2019-08-07 12:02

借應(yīng)付賬款，貸現(xiàn)金嗎
或者貸其他應(yīng)付款-老板，有現(xiàn)金時(shí)沖了

鄒老師 解答

2019-08-07 12:05

你好，既然是分別核算的，店面對(duì)公司是有付款義務(wù)的 
店面，借；庫(kù)存商品，貸；其他應(yīng)付款——老板
到時(shí)候店面把款項(xiàng)支付給老板就是了

A0快樂(lè)寶貝 追問(wèn)

2019-08-07 12:08

做這筆分錄，但實(shí)際是不轉(zhuǎn)錢(qián)的，每天營(yíng)業(yè)額到老板賬戶，月末怎么合并報(bào)表呢

鄒老師 解答

2019-08-07 12:10

你好，這個(gè)是兩個(gè)不同的主體，不需要合并報(bào)表，也不能合并的