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宸宸老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 16:42

您好，跨月的專(zhuān)票不能作廢，只能紅沖了

夫子樂(lè) 追問(wèn)

2019-08-06 16:53

本來(lái)7月應(yīng)該開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的，結(jié)果開(kāi)成了16

夫子樂(lè) 追問(wèn)

2019-08-06 16:53

而且發(fā)票已經(jīng)給了下游企業(yè)

夫子樂(lè) 追問(wèn)

2019-08-06 16:54

這種情況如何處理，如何申報(bào)？

宸宸老師 解答

2019-08-06 16:54

您好，是的。您這個(gè)按16的報(bào)稅。然后8月份先把這個(gè)發(fā)票紅沖掉，再開(kāi)具正確的稅率13

夫子樂(lè) 追問(wèn)

2019-08-06 17:30

那報(bào)表里該怎樣填寫(xiě)？

宸宸老師 解答

2019-08-07 10:11

您好，您可以在：未開(kāi)具發(fā)票收入里先申報(bào)16%。次月申報(bào)時(shí)，在未開(kāi)票收入填寫(xiě)-X萬(wàn)元沖減該筆收入.

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您好，跨月的專(zhuān)票不能作廢，只能紅沖了
2019-08-06 16:42:18
你好，稅率錯(cuò)誤是必須作廢的
2017-10-31 10:52:56
你好，這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定，有的時(shí)候可能一年也沒(méi)有幾張作廢的，有的一個(gè)月就作廢幾十張甚至上百?gòu)?/div>
2017-07-29 09:00:50
對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出把發(fā)票給你就可以了
2019-04-28 12:34:07
你好，發(fā)票不用退給對(duì)方。
2019-06-06 11:00:58
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