老師，委外加工的加工發(fā)票多開(kāi)了8000元，怎么辦呢？賬面怎么處理呢

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 16:23

你好，應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回對(duì)方，按實(shí)際金額開(kāi)具發(fā)票入賬才是的

紫伊藤追問(wèn)

2019-08-06 16:24

老師，7月份不知道發(fā)票金額錯(cuò)了，已經(jīng)認(rèn)證了

鄒老師解答

2019-08-06 16:28

你好，那需要讓對(duì)方開(kāi)具8000的負(fù)數(shù)發(fā)票

紫伊藤追問(wèn)

2019-08-06 16:30

老師，現(xiàn)在收到這張錯(cuò)的加工費(fèi) ，分錄怎么做呢？是委托加工物資——加工費(fèi)的

鄒老師解答

2019-08-06 16:35

你好，借；委托加工物資，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸銀行存款等科目

紫伊藤追問(wèn)

2019-08-06 17:00

老師，收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做呢

鄒老師解答

2019-08-06 17:05

你好，借；銀行存款等科目，貸；委托加工物資，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）

紫伊藤追問(wèn)

2019-08-06 17:50

不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師解答

2019-08-06 17:51

你好，收到負(fù)數(shù)發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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